今年以來，煤炭銷售公司以完善內(nèi)部制度建設為抓手，以提升內(nèi)控管理水平為重點，全面加強內(nèi)部市場化建設，對已建立的內(nèi)控管理制度進行了全面認真的“回頭看”，重新修訂完善了7個方面的管理制度，形成了用制度約束、用制度管事、用制度管人的良好機制，切實提升了管理水平。

成立內(nèi)控考核領導機構(gòu)。該公司成立了內(nèi)控考核組織機構(gòu)，由公司財務老總具體負責落實，每月定期召開一次內(nèi)部績效考核會議，對公司機關四部一辦、基層5個收購站進行月份績效考核，對公司職工勞動紀律、基礎工作、履職盡責、學習興礦等情況進行細化考核，同時將考核結(jié)果與月份績效工資掛鉤，突出獎優(yōu)罰劣，實現(xiàn)優(yōu)績優(yōu)酬，切實激發(fā)和調(diào)動了廣大干部職工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。

重新修訂完善各項規(guī)章制度。該公司重新修訂完善了《績效考核管理實施細則》，細化量化了各崗位工作職責，通過月份績效考核，科學客觀地評估各崗位員工的工作業(yè)績，著力工作質(zhì)量和效率。完善了《煤炭銷售公司合同管理辦法》，進一步規(guī)范了合同管理工作，有效消除了合同管理方面的法律風險，防范堵塞了風險漏洞。重新修訂了《職工考勤管理辦法》，明晰職工請銷假制度和審批流程，對職工考勤情況進行公示，對早晚考勤白天空崗人員按礦工處理。進一步完善了《煤炭銷售公司地銷煤管理辦法》，重新整理規(guī)范了付地銷煤管理報表形式和內(nèi)容，使內(nèi)業(yè)管理更趨于合理規(guī)范，有效的促進了商品煤地銷管理工作的提升。制定出臺了《學習興礦考核辦法》補充規(guī)定，加強學習興礦業(yè)務知識的學習培訓，同時設置1名公司級管理員和4名部門級管理員，負責督促職工學習和答題等工作，杜絕了被動答題、敷衍了事等現(xiàn)象發(fā)生。

通過重新修訂完善以上管理辦法和措施，進一步規(guī)范了各項內(nèi)控制度和業(yè)務辦理程序，確保各項工作得到有效控制和相互監(jiān)督，做到有章可循，有規(guī)可依。同時，層層傳導責任壓力，織密織細制度網(wǎng)，把制度執(zhí)行貫穿到各項工作“全過程”，形成了科學規(guī)范統(tǒng)一的良好工作氛圍，切實提升公司管理水平。